1С: Модуль налогового планирования

Расчёт налоговой нагрузки, оптимизация НДС и налога на прибыль, сценарный анализ

Получить консультацию

Налоговое планирование перестало быть прерогативой крупных холдингов: даже средний бизнес теряет миллионы рублей из-за неоптимальной налоговой структуры и запоздалых решений. Модуль налогового планирования для 1С позволяет в режиме реального времени видеть налоговую нагрузку компании, моделировать альтернативные сценарии и принимать обоснованные решения по оптимизации НДС, налога на прибыль и других ключевых налогов. Всё это — без выгрузки данных в Excel и без привлечения внешних консультантов для рутинных расчётов.

Ключевые возможности

01
Расчёт налоговой нагрузки

Автоматический расчёт совокупной налоговой нагрузки в разрезе налогов, периодов и подразделений. Сравнение фактических показателей с отраслевыми ориентирами ФНС и внутренними плановыми значениями.

02
Оптимизация НДС

Анализ структуры входящего и исходящего НДС, выявление резервов для вычетов. Моделирование влияния изменения схемы поставок или условий контрактов на итоговую сумму налога к уплате.

03
Планирование налога на прибыль

Прогнозирование налоговой базы с учётом временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом. Расчёт влияния расходов, амортизации и резервов на итоговый налог на прибыль.

04
Сценарный анализ

Создание альтернативных сценариев — «что будет, если изменить систему налогообложения, перераспределить выручку между юрлицами или ввести новый вид деятельности». Сравнение сценариев на одном экране.

05
Мониторинг налоговых рисков

Автоматическая проверка операций по критериям налоговых рисков: аномальные вычеты по НДС, убыточные периоды, отклонения от рыночных цен. Формирование реестра рискованных операций с рекомендациями.

06
Налоговый календарь

Автоматическое формирование графика налоговых платежей и деклараций на основании данных учёта. Уведомления о приближении сроков уплаты с расчётом суммы очередного платежа.

15–25%
снижение налоговой нагрузки при грамотном планировании
в 4 раза
быстрее подготовка данных для налоговых совещаний
0 ₽
штрафов за пропущенные сроки уплаты
до 12
сценариев в одном расчёте

Подробное описание

Модуль налогового планирования встраивается в существующую конфигурацию 1С и использует данные бухгалтерского и налогового учёта без дополнительного ввода. Это принципиально важно: все расчёты базируются на актуальной первичной документации, а не на агрегированных цифрах из отчётов. Финансовый директор или главный бухгалтер видит налоговую картину компании в реальном времени и может мгновенно ответить на вопрос «сколько мы заплатим налогов в этом квартале» без сбора данных с нескольких систем.

Особую ценность представляет блок сценарного анализа. Пользователь создаёт копию текущего состояния базы и моделирует изменения: переход на другую систему налогообложения, реструктуризацию холдинга, изменение доли экспортных операций. Система автоматически пересчитывает налоговую нагрузку по каждому сценарию и показывает разницу в абсолютных и относительных величинах. Такой инструмент позволяет принимать решения о реструктуризации бизнеса на основании расчётов, а не интуиции.

Блок мониторинга налоговых рисков работает на основе актуальных критериев ФНС и судебной практики. Система проверяет каждую существенную операцию по чек-листу из более чем 50 параметров и формирует оцифрованный уровень риска. Это не заменяет налогового юриста, но позволяет заблаговременно выявить проблемные операции и подготовить обосновывающую документацию до того, как придёт требование из инспекции.

Сравнение версий модуля

ФункцияСтандартПрофессионал
Расчёт налоговой нагрузки✓✓
Налоговый календарь и уведомления✓✓
Оптимизация НДС и налога на прибыль✓✓
Сценарный анализ (до 12 сценариев)—✓
Мониторинг налоговых рисков—✓
Консолидация по группе компаний—✓
Важно: Все методики расчёта актуализируются при изменении налогового законодательства. Стоимость обновлений включена в тариф сопровождения — вы всегда работаете с актуальными алгоритмами без дополнительных затрат.

Этапы внедрения

  1. 1
    Налоговый аудит текущей системы

    Анализируем существующие процессы налогового учёта, выявляем ключевые налоговые риски и области потенциальной оптимизации. Определяем приоритеты автоматизации.

  2. 2
    Настройка параметров расчётов

    Настраиваем алгоритмы расчёта под вашу систему налогообложения, отрасль и особенности учётной политики. Задаём целевые значения налоговой нагрузки и пороги риска.

  3. 3
    Тестирование на исторических данных

    Проверяем корректность расчётов на данных прошлых периодов, сверяем результаты с фактически уплаченными налогами. Настраиваем отчётные формы под требования финансового блока.

  4. 4
    Обучение финансовой команды

    Обучаем главного бухгалтера, финансового директора и налогового менеджера работе с модулем. Разрабатываем регламент использования инструментов планирования и сценарного анализа.

  5. 5
    Ввод в эксплуатацию

    Запускаем модуль в рабочую среду, первые 2 месяца работаем совместно с вашей командой, помогаем интерпретировать результаты и принимать оптимизационные решения.

Стоимость

Стандарт
от 60 000 ₽
  • Расчёт налоговой нагрузки
  • Налоговый календарь
  • НДС и налог на прибыль
  • Обучение 2 сотрудников
Выбрать
Профессионал
от 120 000 ₽
  • Все функции тарифа Стандарт
  • Сценарный анализ
  • Мониторинг налоговых рисков
  • Консолидация по группе компаний
  • Поддержка 6 месяцев
Выбрать
Холдинг
по запросу
  • Неограниченное число юрлиц
  • Трансфертное ценообразование
  • Интеграция с ERP-системой
  • Выделенный налоговый консультант
Обсудить

Часто задаваемые вопросы

Связанные решения для интеграции

С какими конфигурациями 1С совместим модуль?
Модуль совместим с «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление холдингом». Для других конфигураций возможна адаптация.
Как часто обновляется модуль при изменении законодательства?
Обновления выпускаются в течение 5 рабочих дней после вступления в силу изменений в НК РФ. Для подписчиков тарифа сопровождения обновления устанавливаются автоматически.
Можно ли использовать модуль для группы компаний?
Да, версия «Профессионал» и выше поддерживает консолидацию налоговых показателей по нескольким юридическим лицам. Каждое юрлицо может иметь собственную учётную политику и систему налогообложения.
Заменяет ли модуль налогового консультанта?
Модуль автоматизирует рутинные расчёты и выявляет очевидные риски, но не заменяет экспертизу налогового консультанта в нестандартных ситуациях. Он освобождает консультанта от рутины и даёт ему качественные данные для анализа.
Хранятся ли наши налоговые данные на ваших серверах?
Нет, модуль работает локально в вашей инфраструктуре 1С. Мы не имеем доступа к вашим данным и не передаём их третьим лицам.

Готовы оптимизировать налоговую нагрузку?

Запишитесь на бесплатную демонстрацию — покажем, как модуль работает на реальных данных вашей отрасли, и рассчитаем потенциальную экономию для вашей компании.

Обсудить проект